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一、绩效目标分解下达情况

按照《关于提示下达2025年省级商贸服务业高质量发展专项资金（省发改委管理部分）并做好资金调拨申请工作的通知》要求，我市争取到2025年省级商贸服务业高质量发展资金（省级现代服务业集聚区）100万元，项目名称为山地运动服务中心改造项目（雪具大厅）。

二、绩效情况分析

（一）资金到位情况分析

截至2025年末，预算资金为100万元，实际到位资金10万元，资金到位率为100%。

（二）项目资金执行情况分析

截至2025年末，实际支出资金100万元，实际到位资金100万元，预算执行率为100%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金管理使用符合相关财务管理制度规定，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（四）总体绩效目标完成情况分析

年度总体目标实际完成情况于绩效目标一致，全部达到预期指标。

（五）绩效指标完成情况分析

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

指标1，开展服务业调研工作次数≥1次。

2025年度已开展服务业调研工作1次，完成预期目标。

指标2，开展升规入统次数≥1次。

2025年度已开展升规入统1次，完成预期目标。

（2）质量指标。

指标3：服务业增加值占GDP比重≥55%。

2025年度服务业增加值占GDP比重60.5%，完成预期目标。

指标2：培育升规入统企业≥5户。

2025年度培育升规入统企业5户，完成预期目标。

（3）时效指标。

指标：12月末前完成时效。

2025年12月末前已完成预期目标。

（4）成本指标。

指标：单人单次调研费用≤500元。

2025年度无调研费用，完成预期目标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益指标。

指标：完成服务业固定资产投资≥50亿元。

2025年全市服务业固定资产完成投资104亿元，完成预期目标。

（2）社会效益指标。

指标：服务业吸纳就业能力进一步提升。

2025年服务业吸纳就业能力进一步提升，完成预期目标。

（3）可持续影响指标。

指标：服务业结构持续稳定发展。

服务业结构持续稳定发展，完成预期目标。

3.满意度指标

（1）服务对象满意度指标

指标：集聚区企业满意度达到90%。

集聚区企业满意度达到90%，完成预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果在2026世界杯投注平台发展和改革委员会网站公开发布。

五、其他需要说明的问题

无。

2026世界杯投注平台发展和改革委员会

2026年3月3日